При корректировке реализации не совпадают налоговые базы по НДС и налогу на прибыль
Добрый день, подскажите пожалуйста
Мы в июле 2017 года выписали реализацию номенклатура- водоснабжение, сформировали счет -фактуру. В октябре 2017 года обнаружили что была выписана не та номенклатура, сделали корректировку реализации, выписали корректировочный счет-фактуру ( где уменьшили стоимость) и сделали новую реализацию с изменением наименования номенклатуры -доставка воды собственным транспортом, соответственно и новую счет-фактуру. Проблема возникла при формировании отчетности за 2017 год (база по НДС и Налогу на прибыль рвет именно на сумму реализации выписанной в октябре месяце).
Подскажите пожалуйста что мы не правильно сделали?
Заранее спасибо.
Мы в июле 2017 года выписали реализацию номенклатура- водоснабжение, сформировали счет -фактуру. В октябре 2017 года обнаружили что была выписана не та номенклатура, сделали корректировку реализации, выписали корректировочный счет-фактуру ( где уменьшили стоимость) и сделали новую реализацию с изменением наименования номенклатуры -доставка воды собственным транспортом, соответственно и новую счет-фактуру. Проблема возникла при формировании отчетности за 2017 год (база по НДС и Налогу на прибыль рвет именно на сумму реализации выписанной в октябре месяце).
Подскажите пожалуйста что мы не правильно сделали?
Заранее спасибо.
Comments
-
Цитата: В октябре 2017 года обнаружили что была выписана не та номенклатура, сделали корректировку реализацииЦитата: выписали корректировочный счет-фактуру ( где уменьшили стоимость)Здравствуйте. вы стоимость на основании чего уменьшили ? С покупателем подписано доп.соглашение ? или в первичном документе вы обнаружили ошибку ?
-
В первичном документе обнаружили ошибку
-
Цитата: В первичном документе обнаружили ошибкуА почему тогда не исправленный сч.ф выставили ? исправляйте документы (Постановление 1137)
